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物资采购管理办法
[来源:本站 | 作者:原创 | 日期:2013年7月17日 | 浏览1348 次] 字体:[ ]

为规范学校各类物资的采购和管理,确保物资采购按时、保质、节约、有序。特制定本办法。

一、采购工作以服务于教育教学为中心,采购物品以价廉、质优、物美为原则,做到及时、有效、热忱。

二、学校总务处是专门采购部门。各处室、级部及专业维护人员负责所需物品的申报。

三、采购一律凭领导批准的购物单,不得擅自采购。

四、相关处室、部门须在上学期期末制定下学期所需物资申请计划,临时购买物品,须先填写购物申请单,报经校领导审批同意后购买。审批程序:填写购物单→部门分管审核→校长审批→采购部门采购。未经批准擅自购买物资费用自付。

五、办公用品、教学用品及资料申购由校长审批。其他物资申购由分管总务领导审批。常用、易耗物品采购可由总务处直接采购。

六、常用、易耗物品按购物内容的要求采购,采购时间一般在三至五日以内,急用物品及时采购。量大需备有存货的物品(文印纸张等)须提前三天采购,以防急需供应不及。临时购买物品必须按校长审批的规定时间采购。

七、采购人员采购物资到校后,必须由采购人员签字经手,采购部门主管审核,库管人员验收签字,分管财务领导审核签字,校审批方可报销。

八、采购的物品一律经仓库保管员验收、登记,办理入库手续后方可领取。

九、教学设备及专业技术用品,申请部门可派人随同总务处采购人员一起购买。在使用中出现型号、规格或其它质量问题,由申购部门负责。

十、物资领取由各部门负责人填写领物申报表,经总务主任签字后统一领取,教职工个人不得去领取。保管人员凭签字手续齐全的领物申报表发放物资,易耗品可以旧换新。

十一、每学期结束后,总务处组织人员对本学期所购所用物资进行清理,核对数量,做到账物相符,清理结果报校长备案。

十一、采购人员应认真把好物品质量关,尽量做到所购物品物美价廉。

十二、保管室应建立实物账册,财务室建立财产清册,每学期共同核对一次,并把核实结果向学校领导报告。

十三、保管室应严格各类物资的保管、验收、领发、报损制度。及时向总务处提供常用物品的购物计划。物资分类登记入册,经常清仓,做到帐物清楚,帐物相符。严禁错发,不得随意报损。严格履行物品发放和领取手续,物品入、出库要及时登记造册销帐。

十四、严格执行财经制度,做好物资采购、用款报销工作,履行验收入库手续,做到物件凭证对口,一次供款,一次清帐。

十五、采购人员必须根据校长签发的限定购买时间内完成采购任务,如有特殊情况应向校长说明。所购时间应以入库登记时间为依据,凡是不能按时保质保量购回的,校长将报请董事长追究其责任。每周行政例会总务处应汇报一周购物完成情况。

附表一       东方双语物资采购申报表

附表二       东方双语物资领取单

附表三       东方双语仓库物资出、入库一览表

附表四       东方双语物资入库登记表

 

 


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